| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 发布日期 ] | 2021-02-25 |
重庆市园林绿化服务中心2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市园林绿化服务中心系市城市管理局直属公益二类事业单位。根据渝编办〔2007〕176号文件，绿化中心的宗旨是：为城市园林绿化提供服务，从事社会公益事业、提供社会公共服务，主要职责任务是：城市园林绿化产业市场信息收集发布，园林绿化施工企业设计、施工资质核实并送审，园林绿化施工监理工作，园林绿化工程质量监督、定额管理，园林苗圃规范化建设管理指导和植物材料引种、驯化、鉴定、研发、推广和价格评估，园林绿化成果展示、花卉展出、大型会场、市街绿化布置及园林工程施工养护及园林绿化工作业务指导。
（二）单位构成
我单位设置9科1室1个苗木示范基地，受托管理5个公司（重庆市花木公司、重庆市园林工程建设有限公司、重庆市神洲园林植物租摆养护有限公司、重庆市锦途园林绿化工程监理有限公司、重庆市万木源生态农业发展有限公司）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数 4053.82万元，其中：一般公共预算拨款 1302.77万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入2231.05 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入520 万元。收入较2020年增加 782.82万元，主要是项目经费拨款增加 950万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4053.82 万元，其中：城乡社区支出预算3605.41 万元，社会保障和就业支出预算 216.98万元，卫生健康支出预算135.4 万元，住房保障支出预算 96.03万元。支出预算较2020年增加782.82万元，主要是基本支出预算减少167.18 万元，项目支出预算增加950万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 1302.77 万元，一般公共预算财政拨款支出1302.77万元，比2020年增加907.03万元。其中：基本支出 352.77 万元，比2020年减少42.97 万元，主要原因是退休8人，在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少；项目支出950万元，比2020年增加950万元，主要原因是新增坡坎崖排危及绿化整治工程、重庆市园林苗木示范基地排危整治工程专项资金，主要用于拆除工程（铺装、管网等），景观工程（土石方、园路铺装、新建栈道及栏杆、新建管理用房等），景观安装（给排水、灯饰安装等），绿化苗木种植及种植土回填，成品桌椅，花箱等设计。
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位2021年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况：本单位2021年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款950万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆无。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 曾泉锦 联系方式： 023-68737311
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