| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00059 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市城市管理局机关2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市城市管理局于2017年7月由原重庆市市政管理委员会、原重庆市园林事业管理局整合组建而成，主要职能是负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理。
（二）单位构成
机关内设20个职能处室，包括：办公室、政策法规处、组织人事处、宣传教育处、发展规划处、财务审计处、技术标准处、道桥管理处、供节水管理处（供热管理处）、照明灯饰管理处、市容环境卫生管理处、广告设置管理处、农村环境卫生管理处、园林绿化规划设计管理处、城市园林绿化管理处（与城市义务植树办公室合署办公）、公园管理处、执法监督处、安全监督处、督查考核处、科技信息处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数41314.48万元，其中：一般公共预算拨款41314.48万元。收入较2020年增加34012.2万元，原因是按照预算改革要求，今年局机关预算与局系统预算合并编报，编制了系统项目及政府购买服务项目14个共计34476.28万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数41314.48万元，其中：教育支出预算10.56万元，社会保障和就业支出预算857.89万元，卫生健康支出预算222.52万元，住房保障支出预算204.59万元，节能环保支出22000万元，城乡社区支出18018.92万元。支出预算较2020年增加34012.21万元，主要是基本支出预算减少120.27 万元，项目支出预算增加34132.48万元，原因是合并编报了局系统的项目支出。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入41314.48万元，一般公共预算财政拨款支出41314.48万元，比2020年增加34012.21万元。其中：基本支出4864.80万元，比2020年增减少120.27万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36449.68万元，比2020年增加34132.48万元，主要原因是合并编报了局系统的项目支出，主要用于主城区垃圾焚烧处理、重庆市园博园园区运行维护、新中梁山隧道委托管养等重点工作。
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算165万元，比2020年减少60万元。其中：因公出国（境）费用60万元，比2020年减少40万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少出国（境）经费预算；公务接待费10万元，比2020年减少10万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待经费预算；公务用车运行维护费70万元，比2020年减少10万元，主要原因是2020年一台公务车已完成大修，减少2021年运行维护费预算；公务用车购置费25万元，和2020年一致，主要原因是2021年拟报废一台车龄较长的公务用车并重新购置（2020年因压减支出未实施）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1283.10万元，比上年减少47.4万元，主要原因为减少培训支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1158.27万元：政府采购货物预算858.2万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购1158.27万元：政府采购货物预算858.2万元、政府采购服务预算300万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36449.68万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杜厚芳 联系方式：023-65868535
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