| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00067 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市风景园林文化交流服务中心2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
主要履行三个方面的职能：一是文化职能（公园群众文化活动，编辑出版《园林视野》杂志和画册）；二是人才交流职能（开展社会人才和高校学生档案托管、职称申报、党组织关系接转，办理劳务派遣服务等）；三是旅游服务职能（组织开展旅游、培训活动）。
（二）单位构成
重庆市风景园林文化交流服务中心现设五科一室，即文化交流科、人才交流科、旅游服务科、财务科、安全保卫科和办公室。重庆市风景园林文化交流服务中心（以下简称文化中心）的前身为重庆市园林经营服务管理处，是根据《市编委关于市园林旅游服务管理处改设为市园林经营服务管理处的批复》（重编〔1990〕117号）批准的差额补贴的事业单位，根据《重庆市编委办公室关于市园林局所属事业单位清理规范的批复》（渝编办〔2011〕177号）的精神，同意重庆市园林经营服务管理处更名为重庆市风景园林文化交流服务中心。单位人员编制为38名，实有在职人员32人，离退休人员53人。领导班子成员3人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数919.62 万元，其中：一般公共预算拨款146.36 万元，其他收入773.26 万元。收入较2020年减少了640.02万元，一般公共预算拨款增加了38.27万元，主要是园林大厦改造经费拨款减少了310 万元，事业收入减少291.75万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数919.62 万元，其中：社会保障和就业支出预算 183.17万元，卫生健康支出预算40.94 万元，住房保障支出预算 59.65万元，城乡社区支出预算635.86万元。支出预算较2020年减少640.02 万元，主要是基本支出和项目支出预算都减少了。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 146.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 146.36 万元，比2020年减少271.73 万元。主要原因是项目支出比2020年减少了265万元，主要用于园林大厦改造、维护等重点工作。其中：基本支出101.36万元，比2020年减少6.73万元，主要原因是基本工资、住房公积金等的财政拨款共减少了6.73万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 45 万元，比2020年减少265万元，主要原因是2020年财政拨款园林大厦改造、维护费310万元，主要用于办公用房租赁工作。
重庆市风景园林文化交流服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市风景园林文化交流服务中心属于公益二类差额拨款单位，三公经费无预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位因体量小，无政府采购。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 146.36万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。
部门预算公开联系人：吴瑜 联系电话：68810897
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