中共彭水苗族土家族自治县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县纪委主要负责全县纪检监察工作，包括全县党风廉政建设、来信来访的登记办理、反腐败斗争形势宣传，以及落实中央八项规定精神的监督、检查和作风督查，上级纪委监委和县委交办的其他工作。

（二）单位构成

县纪委现有内设部室16个，下设党风廉政信息中心1个，派驻纪检监察组12个，派出监察室7个。单位编制人数141人：其中公务员编制131人，机关工勤编制1人，事业编制9人。单位现有在职公务员107人，机关工勤人员1人，事业管理人员9人，劳务派遣人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2816.29万元，其中：一般公共预算拨款2816.29万元，收入较去年增加190.05万元，增加部分是机关运行经费和人员经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数2816.29万元，其中：一般公共服务2372.52万元，社会保障和就业236万元，卫生健康支出97.6万元，住房保障110.17万元。支出较去年增加190.05万元，主要是基本支出增加308.05万元，项目支出减少118万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2816.29万元，一般公共预算财政拨款支出2816.29万元，比2019年增加190.05万元。其中：基本支出2420.29万元，比2019年增加308.05万元，主要增加了机关运行经费和人员经费等，用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，退休人员补助以及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出396万元，比2019年增减少118万元，主要原因是减少了谈话室建设和廉政文化宣传等专项支出。

彭水县纪委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算84.3万元，比2019年减少2.7万元。其中：公务接待费17.3万元，比2019年减少2.7万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待；公务用车运行维护费67万元，与2019年相同，主要原因是办信办案工作用车量大。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费520.41万元，比上年增加36.03万元，主要原因为机关人员增加，运行成本加大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62.5万元：政府采购货物预算34万元、政府采购服务预算28.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购62.5万元：政府采购货物预算34万元、政府采购服务预算28.5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款396万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，执勤执法用车7辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（谢小华，电话：023-78450591）