中共秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会

                                      2019年部门决算情况公开

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（渝委办发〔2017〕55号）、《中共秀山土家族苗族自治县委办公室关于印发〈秀山县深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（秀山委办发〔2017〕21号）精神，设立秀山土家族苗族自治县监察委员会（以下简称县监委），与中共秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会（以下简称县纪委）合署办公。

县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

县监委的职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置。1.县纪委监委机关设15个部室：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2.1个下属事业单位：秀山县廉政文化中心。3.县委巡察办。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,242.64万元，支出总计2,242.64万元。收支较上年决算数增加1,039.12万元、增长86.34%，主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，人员及公用经费均相应增加，对“走读式”谈话室进行装修和廉政教育基地改版等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,181.58万元，较上年决算数增加1,016.04万元。其中：财政拨款收入2,181.58万元，占100.00%。此外，年初结转和结余61.06万元。 

3.支出情况。2019年度支出合计2,222.48万元，较上年决算数增加1,080.02万元，增长94.53%。其中：基本支出2,019.70万元，占90.88%；项目支出202.78万元，占9.12%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20.16万元，较上年决算数减少40.90万元，下降66.98%，结余资金将在2020年初支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,242.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,039.12万元，增长86.34%。主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，人员及公用经费均相应增加，对“走读式”谈话室进行装修和廉政教育基地改版等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,181.58万元，较上年决算数增加1,016.04万元，增长87.17%。主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，人员及公用经费均相应增加。较年初预算数增加734.64万元，增长50.77%。主要原因是2019年调入人员较多，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余61.06万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,222.48万元，较上年决算数增加1,080.02万元，增长94.53%。主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，人员及公用经费均相应增加，对“走读式”谈话室进行装修和廉政教育基地改版等支出。较年初预算数增加775.54万元，增长53.60%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.16万元，较上年决算数减少40.90万元，下降66.98%，结余资金将在2020年初支付完毕。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,909.67万元，占85.93%，较年初预算数增加735.11万元，增长62.59%，主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，人员及公用经费均相应增加，对“走读式”谈话室进行装修和廉政教育基地改版等支出。

（2）社会保障与就业支出172.10万元，占7.74%，较年初预算数增加12.80万元，增长8.04%，主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出61.29万元，占2.76%，较年初预算数增加11.19万元，增长22.34%，主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出79.41万元，占3.57%，较年初预算数增加16.42万元，增长26.07%，主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2,019.70万元。其中：人员经费1,335.54万元，较上年决算数增加666.50万元，增长99.62%，主要原因是2019年派驻（出）机构、县委巡察办人员及检察院转隶人员全部纳入纪委统发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费684.16万元，较上年决算数增加342.44万元，增长100.21%，主要原因是对“走读式”谈话室进行装修、廉政教育基地改版、购置公务用车及办理留置案件等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计59.71万元，较年初预算数增加14.71万元，增长32.69%。较上年支出数增加24.39万元，增长69.05%，主要原因一是新购置公务车辆1台，公务用车运行维护费也相应增加。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年支出数减少0.84万元，下降19.95%。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.88万元，较上年支出数增加17.88万元，主要用于购买执勤执法用车。

公务车运行维护费38.45万元，主要用于县内外因公出行、办案检查和巡察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降3.88%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加7.34万元，增长23.59%，主要原因是由于本年新增公务用车1辆，导致公务用车运行维护费增加。

 公务接待费3.37万元，主要用于市纪委监委一行来秀参加民主生活会、市纪委监委领导来秀检查指导工作及其他区县来秀交流工作发生的接待支出等。费用总支出较年初预算减少1.63万元，下降32.60%。较上年支出数减少0.84万元，下降19.95%，主要原因是进一步规范公务接待，严格按照有关规定执行。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待32批次289人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费116.65元，车均购置费17.88万元，车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出684.16万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费等开支。机关运行经费较上年决算数增加342.44万元，增长100.21%，主要原因是对“走读式”谈话室进行装修、廉政教育基地改版、购置公务用车及办理留置案件等支出，财政保障基本公用经费支出力度。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.43万元，较上年决算数减少0.89万元，下降26.81%，主要原因是会议开支的减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.68万元，较上年决算数增加0.15万元，增长1.99%，主要原因是培训人员增多，导致培训费支出多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，县委巡察办1辆（编制在机关事务管理中心，车牌号：渝HW9576）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额56.73万元，其中：政府采购货物支出56.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要是由于县监委派出监察室的成立，购置办公电脑、打印机及所需物品，按照要求安装中纪委内网、采购内网所需的专用电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10.28万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较好，我部门严格按照文件要求进行预算绩效管理，执行情况较好，效果也比较明显。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表  

购买复印件及配套装订设备项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，我部门严格按照文件要求进行预算绩效管理，执行情况较好，效果也比较明显。主要产出和效果：一是规范采购流程，二是项目执行完成率高。但也存在一定不足，在今后绩效管理工作中有待进一步提高。

2.绩效自评报告或案例  

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

  我部门未委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662700