中共重庆市渝北区纪委监委2019年部门预算

编制情况的说明

  一、单位基本情况

  （一）职能职责。区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。区监委主要任务维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

  （二）单位构成。本单位有19个内设机构（办公室、组织部、宣传部、研究室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室）和2个下属事业单位（区预防腐败信息中心和区留置管理中心）。

  二、部门预算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款收入44232897.48元，一般公共预算财政拨款支出44232897.48元，比2018年增加24152329.83元（同口径预算比，下同）。按支出属性分：一是基本支出34408977.48元占77.79%，比2018年增加23228409.83元，主要原因是监察体制改革、纪检监察派驻派出机构改革，单位人员增加97人，其中：人员经费21800024.06元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助；公用经费12608953.42元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是项目支出9823920元占22.21%，比2018年增加923920.00元，主要原因是增加了办公用房租赁费用1573920元，主要用于执纪审查办案、巡察、党风廉政建设、办公用房租赁等重点工作。按功能科目分：一般公共服务支出38512401.50元、社会保障和就业支出3016515.44元、卫生健康支出1493377.22元、住房保障支出1210603.32元。

  三、关于2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算44232897.48元，支出预算44232897.48元，包括：一般公共服务支出38512401.50元、占87.07%，社会保障和就业支出3016515.44元、占6.82%，卫生健康支出1493377.22元、占3.38%，住房保障支出1210603.32元、占2.73%等。

  四、“三公”经费情况说明

  2019年“三公”经费预算370000元，与2018年预算比增加144300.00元，与2018年决算比减少525013.75元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费110000元，与2018年预算比增加73800.00元，与2018年决算比增加99244.00元，主要原因是因监察体制改革，所有派驻纪检组财务全部收回区纪委监委管理，2019年工作调研、交流、协助上级办案等工作增加，地区间交流学习增多；公务用车运行维护费260000元，与2018年预算比增加70500.00元，与2018年决算比减少139557.75元，主要原因是监察体制改革后，新增公务用车2辆以及办案、巡察等用车量大；公务用车购置费0元。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费（即公用经费）。区纪委监委及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算12608953.42元，主要原因是因改革增人，比2018年预算增长220.90%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  2、政府采购情况。区纪委监委及下属事业单位编制政府采购预算总额250000元，其中政府采购服务预算250000元。

  3、绩效目标情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款9823920元。

  4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，区纪委监委占有固定资产总额5496861.04元。