中国共产党奉节县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。奉节县纪委依照党章赋予的职责，维护党的章程和其它党内法规，检查各级党组织及党员干部遵守党纪，贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）单位构成。2021年县纪委内设机构16个，依次为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室。管理县槐花树管理中心。管理县委巡察办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2290.91万元，其中：一般公共预算拨款2290.91万元，收入较去年增加584.25万元，主要是一般公共预算拨款增加584.25万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2290.91万元，其中：一般公共服务支出1883.73万元，社会保障和就业支出215.28 万元，卫生健康支出96.74万元，住房保障支出95.16万元。支出较去年增加584.25万元，主要是基本支出增加584.25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2290.91万元，一般公共预算财政拨款支出2290.91万元，比2020年增加584.25万元。其中：基本支出2113.07万元，比2020年增加584.25万元，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，工作量增大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

中共奉节县纪委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36.44万元，比2020年减少0.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同；公务接待费4.44万元，比2020年减少0.52万元，主要原因是接待支出减少；公务用车运行维护费32万元，与2020年相同；公务用车购置费0万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 343.53万元，比上年增加137.37万元，主要原因为人员增加，业务量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额148万元，其中：政府采购货物预算148万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款177.84万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘晓娴，联系电话：023-56557376