中共重庆市涪陵区纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处置党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置。

区纪委监委机关内设21个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室（离退休人员工作室）。设公益一类、全额拨款的事业单位1个。区委巡察工作领导小组办公室作为区委工作机关，人、财、物由区纪委监委保障。区纪委监委向区一级党和国家机关派驻纪检监察组，区监委向乡镇（街道）派出监察室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括区纪委监委机关，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4,137.39万元，支出总计4,137.39万元。收支较上年决算数4,588.8万元，减少451.41万元、 下降 9.8%，主要原因是财政拨款收入减少，2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计4,136.59万元，较上年决算数4,588.8万元，减少452.21万元，下降9.9%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4,136.59万元，占100%；此外，使用年初结转和结余0.80万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计4,136.44万元，较上年决算数4,588万元，减少451.56万元，下降9.8%，主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。其中：基本支出3,227.68万元，占78%；项目支出908.75万元，占22%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.96万元，较上年决算数0.8万元，增加0.16万元，增长20%，主要原因是2020年年末存在结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,137.39万元。与2019年4588.8万元相比，财政拨款收、支总计各减少451.41万元，下降9.8%。主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,136.59万元，较上年决算数4588.8万元，减少452.21万元，下降9.9%。主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。较年初预算数3,785.72万元，增加350.87万元，增长9.3%。主要原因是人员经费增加追加财政拨款收入21.14万元，由于疫情防控需要等运行成本增加，财政拨款收入增加131.37万元，2020年预算编制时面临监察体制改革各项预算支出尚不明确。此外，年初财政拨款结转和结余0.80万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,136.44万元，较上年决算数4,588万元，减少451.56万元，下降9.8%。主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。较年初预算数3,785.72万元，增加350.72万元，增长9.3%。主要原因是2020年人员经费增加21.14万元，由于疫情防控需要等运行成本增加，支出增加131.37万元，2020年预算编制时面临监察体制改革各项预算支出尚不明确。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.96万元，较上年决算数0.8万元，增加0.16万元，增长20%，主要原因是2020年年末存在结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,448.94万元，占83.4%，较年初预算数3,231.44，增加217.50万元，增长6.7%，主要原因是：2020年预算编制时面临监察体制改革各项预算支出尚不明确，疫情防控造成项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出294.82万元，占7.1%，较年初预算数276.98万元，增加17.84万元，增长6.4%，主要原因是2020年社会保障缴费基数增加。

（3）卫生健康支出145.19万元，占3.5%，较年初预算数145.19万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（4）住房保障支出247.49万元，占6%，较年初预算数132.11万元增加115.38万元，增长87.3%，主要原因是基数调整，临聘人员住房公积金调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,227.68万元。其中：人员经费2,425.20万元，较上年决算数2,404.06万元，增加21.14万元，增长0.9%，主要原因是人员正常增资，社会保障缴费增加、住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费802.48万元，较上年决算数873.39万元，减少70.91万元，下降8.1%，主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。日常公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.52万元，较年初预算数75万元，减少44.48万元，下降59.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多。较上年支出数33.58万元，减少3.06万元，下降9.1%，主要原因是同上

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2019年度未发生此项支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2020年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2019年度未发生此项支出。

公务车运行维护费29.08万元，主要用于市内因公出行、监督检查、巡察、审查调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数67万元，减少37.92万元，下降56.6%，主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，公务车辆停运时间较多，较上年支出30.46万元数，减少1.38万元，下降4.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.45万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数8万元，减少6.55万元，下降81.9%；主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，减少人员流动，公务接待量减少。较上年支出数3.12万元，减少1.67万元，下降53.5%，主要原因是同上。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待21批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出802.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数873.39万元，减少70.91万元，下降8.1%，主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情防控需要，为减少人员聚集采取云办公、云会议、云培训，从而使日常公用经费减少。比年初预算数846.9万元，减少44.42万元，下降5.2%，主要原因是同上。

本年度会议费支出6.51万元，较上年决算数14.07万元，减少7.56万元，下降53.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，严格控制会议支出，2020年由于新冠肺炎疫情原因，取消多场50人/次以上会议。

本年度培训费支出12.23万元，较上年决算数12.5万元，减少0.27万元，下降2.2%，主要原因是严格控制培训支出，2020年由于新冠肺炎疫情原因，为减少人员聚集采取云培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 7.71万元，占政府采购支出总额的48.8%。主要用于采购办公设施设备及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金260.67万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

党风廉政建设宣传工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2020年制作违纪违法典型案例书籍一册，印刷2800册；制作警示教育片2部，借阅156次；廉政教育基地接待68批2700人，为党风廉政建设营造良好舆论氛围。项目全年预算数为31.5万元，执行数为69.02万元，完成预算的219%。主要产出和效果：一是通过加强党风廉政宣传和教育，引导广大党员干部增强纪法意识、自律意识，做到知敬畏、存戒惧、守底线；二是进一步宣传推广我区纪检监察工作实践探索，推动全区纪检监察工作高质量发展；三是讲好反腐倡廉故事，营造良好舆论氛围，助推全区政治生态不断向上向善。发现的问题及原因，一是由于党风廉政建设和反腐败斗争形势和任务比较繁重，经费预算安排略显紧张；二是党风廉政建设宣传范围还需进一步扩大。下一步改进措施，一是进一步严格执行财务管理相关规定，加强项目资金全过程管理，厉行节约、反对浪费，确保最大限度发挥财政资金利用效益；二是通过“涪州清风”微信公众号、涪陵廉政教育基地、拍摄警示教育片、制作廉政资料等，实现党风廉政建设全覆盖。

绩效目标自评具体情况见下表：

                     2020年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无委托第三方进行绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72812928。