中共重庆市綦江区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发〈中共重庆市綦江区纪委重庆市綦江区监察委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦编〔2018〕1号）文件规定，中共重庆市綦江区纪委（以下简称区纪委）与重庆市綦江区监察委员会（以下简称区监委）合署办公。

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

（1）区纪委监委机关内设机构（17个）：办公室、组织部、宣传部、研究（法规）室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（2）区监委派出机构（6个）：派出第一监察室、派出第二监察室、派出第三监察室、派出第四监察室、派出第五监察室、派出第六监察室。

（3）下属事业单位（2个）：重庆市綦江区网络廉政监察管理中心、重庆市綦江区留置管理中心。

（4）区委巡察办内设机构（3个）：综合业务科、联络协调科、督查科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区纪委（本级）、重庆市綦江区网络廉政监察管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,437.64万元，支出总计3,437.64万元。收支较上年决算数减少418.29万元、下降10.8%，主要原因一是部分审查调查案件2021年底暂未结案，发生的相关费用支出暂未报销；二是与2020年比较有应支未支经费约366万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,013.24万元，较上年决算数减少226.99万元，下降7%，主要原因是追减2021年预算指标。其中：财政拨款收入3,013.24万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余424.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,184.21万元，较上年决算数减少293.64万元，下降8.4%，主要原因：一是部分审查调查案件2021年底暂未结案，发生的相关费用支出暂未报销；二是与2020年比较有部分经费应支未支。其中：基本支出2,533.38万元，占79.6%；项目支出650.83万元，占20.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余253.43万元，较上年决算数减少124.65万元，下降33%，主要原因是根据合同约定及时使用项目结转资金支付留置场所设备采购经费（改扩建）、留置场所设备采购经费（监控设备）等相关项目费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,437.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少418.29万元，下降10.8%。主要原因：一是部分审查调查案件2021年底暂未结案，发生的相关费用支出暂未报销；二是与2020年比较有应支未支经费约366万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,013.24万元，较上年决算数减少226.99万元，下降7%。主要原因是追减2021年预算指标。较年初预算数减少663.81万元，下降18.1%。主要原因是追减2021年预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余424.40万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,184.21万元，较上年决算数减少293.64万元，下降8.4%。主要原因是一是部分审查调查案件2021年底暂未结案，发生的相关费用支出暂未报销；二是与2020年比较有部分经费应支未支。较年初预算数减少870.93万元，下降21.5%。主要原因是追减2021年区纪委（本级）预算指标869.68万元、重庆市綦江区网络廉政监察管理中心预算指标50.27万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余253.43万元，较上年决算数减少124.65万元，下降33%，主要原因是根据合同约定及时使用项目结转资金支付留置场所设备采购经费（改扩建）、留置场所设备采购经费（监控设备）等相关项目费用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,683.68万元，占84.3%，较年初预算数减少912.99万元，下降25.4%，主要原因是追减2021年区纪委（本级）预算指标869.68万元、重庆市綦江区网络廉政监察管理中心预算指标50.27万元。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）社会保障与就业支出269.34万元，占8.5%，较年初预算数增加26.82万元，增长11.1%，主要原因是由于工资待遇调标调整养老保险及职业年金缴费基数，导致社会保障与就业支出增加。

（9）卫生健康支出117.98万元，占3.7%，较年初预算数增加10.16万元，增长9.4%，主要原因是由于工资待遇调标调整医疗保险缴费基数，导致卫生健康支出增加。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出113.21万元，占3.6%，较年初预算数增加5.08万元，增长4.7%，由于工资待遇调标调整住房公积金缴费基数，导致住房保障支出增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,533.38万元。其中：人员经费1,971.83万元，较上年决算数减少153.19万元，下降7.2%，主要原因与2020年比较有部分经费应支未支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费561.56万元，较上年决算数增加194.69万元，增长53.1%，主要原因是公车补贴90.61万元在其他交通费用中列支，值班伙食补助76.09万元在办公费列支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置、大型修缮、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计45.00万元，较年初预算数减少18.50万元，下降29.1%，主要原因是公务接待费用支出较年初预算少2.56万元，公车运行维护费较年初预算少15.95万元。较上年支出数减少1.81万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%

公务车运行维护费42.55万元，主要用于保险费2.12万元、油费12.95万元、过路过桥费6.70万元、维修维护10.91万元、停洗车等其他费用9.47万元。费用支出较年初预算数减少15.95万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约，实事求是支出公务车运行维护费用。较上年支出数增加1.59万元，增长3.9%，主要原因是由于2021年长期在其他区县（延伸至外区县乡镇）办理案件，导致车辆运行维护费较上年增加15959.87元。

公务接待费2.44万元，主要用于接待上级部门来单位指导工作、开展调研，同行业来单位交流学习、调研等。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降51.2%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少3.42万元，下降58.4%，主要原因是厉行节约，实事求是严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待48批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.24万元，较上年决算数减少4.33万元，下降41%，主要原因是上一年度在本单位开展市级片区会议，故本年度会议费支出减少。本年度培训费支出4.35万元，较上年决算数减少30.74万元，下降87.6%，主要原因是由于疫情原因，本年度未完成高校研学培训，故培训费支出较少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出536.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费102.51万元、邮电费30.05万元、差旅费135.4万元、公务用车运行维护费42.55万元、其他交通费用90.61万元等。机关运行经费较上年决算数增加192.40万元，增长55.9%，主要原因是2021年度公车补贴90.61万元在其他交通费用中列支，值班伙食补助76.09万元在办公费列支，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额23.18万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、碎纸机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金602.16万元。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-48670311。

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中共重庆市綦江区纪律检查委员会决算公开表.xls